目录

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

第一条根据《bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士机构改革方案》（川委厅〔2018〕92号）、《关于<bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士机构改革方案>的实施意见》（甘机改发〔2019〕1号）和中共bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士委机构编制委员会2019年第3次会议，制定本试行规定。

第二条甘孜藏族自治州行政审批局(以下简称州行政审批局)是bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士人民政府的工作部门，为正处级。

第三条州行政审批局贯彻落实党中央关于行政审批、政务服务、公共资源交易工作的方针政策和省委、州委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批、政务服务、公共资源交易工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、州有关行政审批、政务服务、公共资源交易工作的方针政策、法律法规和决策部署。

（二）承接国务院和省人民政府下放的行政许可事项，落实国务院和省、州人民政府取消、暂停实施、下放的行政许可事项。

（三）负责监督管理全州政务服务、公共资源交易和政府采购工作；负责规范全州行政审批、政务服务、公共资源交易服务行为，建立相关规章制度和管理办法并组织实施，推进标准化、规范化建设。

（四）负责对涉及行政审批的中介机构和中介行业业务管理部门进行监督管理。

（五）负责全州政务服务体系和公共资源交易平台的信息化建设、网上审批和信息公开工作。

（六）根据州政府批准的行政许可划转目录，承担划转事项的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

（七）负责对州级职能部门未划转的行政许可事项进行统筹协调、组织推进、监督管理。

（八）负责对垂直管理部门、双重管理部门办理的行政许可事项和公共服务事项进行统筹协调、组织推进、监督管理；负责对行政审批工作人员进行教育、培训、管理和考核。

（九）组织开展并联审批工作，推动省、州、县（市）行政审批工作“三级联审”。

（十）研究拟定公共资源交易管理办法和规范性制度并监督实施；牵头负责全州公共资源交易平台建设工作。

（十一）负责承办、转办和督办进入州政务服务平台的投诉举报，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（十二）负责组织、指导、协调、督促县（市）、乡（镇）政务服务平台建设和便民服务体系建设。

（十三）负责对州政务服务和公共资源交易服务中心的领导、管理和工作指导。

（十四）完成州委、州政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。

根据国家和省统一部署，结合我州实际，稳步推进相对集中行政许可权改革。按照“成熟一项、划转一项”的原则，逐步将州级职能部门的行政审批事项划转至州行政审批局，由州行政审批局集中、统一行使行政审批职能，实行“一枚印章管审批”。推进相对集中行政许可权改革过程中，按照“编随事走、人随编走”的原则，将州级职能部门从事审批工作的相关人员“连人带编”划转州行政审批局。

 

二、机构设置

本单位机构设置：州行政审批局行政编制20名（机改核定行政编制10名，各相关部门划转10名）。其中：局长1名，副局长2名；正科级领导职数9名（含机关党办主任1名），副科级领导职数8名。

机关工勤人员控制数2名。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入335.07万元，支总计335.04万元。主要无变动原因是行政审批局属于2019年新组建单位。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计335.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入335.07万元，占100%；

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计335.07万元，其中：基本支出162.97万元，占48.64%；项目支出172.1万元，占51.36%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计335.07万元。主要无变动原因是是行政审批局属于2019年新组建单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出335.07万元，占本年支出合计的100%。主要变动原因是是行政审批局属于2019年新组建单位。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出335.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出166.44万元，占49.67%；社会保障和就业208（类）支出16.01万元，占20.93%；卫生健康支出210（类）8.64万元，占2.58%；住房保障支出（221）15.58万元，占4.65%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为335.07完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）2010301行政运行: 支出决算为122.75万元，完成预算36.63%，2010302一般行政管理事务决算数为：43.69，完成预算36.63%，决算数小于/等于预算数的主要原因是新组建单位无变化。。

2.社会保障和就业（类）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为15.78万元，2089901其他社会保障和就业：支出决算为0.23万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是新组建单位无变化。

3.卫生健康（类）2101101行政单位医疗:支出决算为6.72万元，完成预算100%，2101103公务员医疗补助: 支出决算为1.92万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是新组建单位无变化。

4、住房保障支出2210201：支出决算为15.58万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是新组建单位无变化。

 

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出162.97万元，其中：

人员经费133.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费52.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.02万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是新组建单位无变化。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.79万元，占1.13%；公务接待费支出决算0.23万元，占0.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

2.公务用车购置及运行维护费支出3.79万元,完成预算100%。新建单位无对比。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…

公务用车运行维护费支出3.79万元。主要用于本单位开展业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.23万元，完成预算100%。新建单位。

国内公务接待支出0.23万元，主要用于单位开展业务工作，执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.23万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出**万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，行政审批局机关运行经费支出28.34万元，新建单位。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，行政审批局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，行政审批局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆其他用车主要是用于单位开展业务工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位由于是新组建单位，没有预算事前绩效评估和预算。

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士行政审批局2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

第一条根据《bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士机构改革方案》（川委厅〔2018〕92号）、《关于<bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士机构改革方案>的实施意见》（甘机改发〔2019〕1号）和中共bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士委机构编制委员会2019年第3次会议，制定本试行规定。

第二条甘孜藏族自治州行政审批局(以下简称州行政审批局)是bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士人民政府的工作部门，为正处级。

第三条州行政审批局贯彻落实党中央关于行政审批、政务服务、公共资源交易工作的方针政策和省委、州委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批、政务服务、公共资源交易工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、州有关行政审批、政务服务、公共资源交易工作的方针政策、法律法规和决策部署。

（二）承接国务院和省人民政府下放的行政许可事项，落实国务院和省、州人民政府取消、暂停实施、下放的行政许可事项。

（三）负责监督管理全州政务服务、公共资源交易和政府采购工作；负责规范全州行政审批、政务服务、公共资源交易服务行为，建立相关规章制度和管理办法并组织实施，推进标准化、规范化建设。

（四）负责对涉及行政审批的中介机构和中介行业业务管理部门进行监督管理。

（五）负责全州政务服务体系和公共资源交易平台的信息化建设、网上审批和信息公开工作。

（六）根据州政府批准的行政许可划转目录，承担划转事项的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

（七）负责对州级职能部门未划转的行政许可事项进行统筹协调、组织推进、监督管理。

（八）负责对垂直管理部门、双重管理部门办理的行政许可事项和公共服务事项进行统筹协调、组织推进、监督管理；负责对行政审批工作人员进行教育、培训、管理和考核。

（九）组织开展并联审批工作，推动省、州、县（市）行政审批工作“三级联审”。

（十）研究拟定公共资源交易管理办法和规范性制度并监督实施；牵头负责全州公共资源交易平台建设工作。

（十一）负责承办、转办和督办进入州政务服务平台的投诉举报，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（十二）负责组织、指导、协调、督促县（市）、乡（镇）政务服务平台建设和便民服务体系建设。

（十三）负责对州政务服务和公共资源交易服务中心的领导、管理和工作指导。

（十四）完成州委、州政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。

根据国家和省统一部署，结合我州实际，稳步推进相对集中行政许可权改革。按照“成熟一项、划转一项”的原则，逐步将州级职能部门的行政审批事项划转至州行政审批局，由州行政审批局集中、统一行使行政审批职能，实行“一枚印章管审批”。推进相对集中行政许可权改革过程中，按照“编随事走、人随编走”的原则，将州级职能部门从事审批工作的相关人员“连人带编”划转州行政审批局。

二、机构设置情况

本单位机构设置：州行政审批局行政编制20名（机改核定行政编制10名，各相关部门划转10名）。其中：局长1名，副局长2名；正科级领导职数9名（含机关党办主任1名），副科级领导职数8名。

机关工勤人员控制数2名。

三、部门财政资金收支情况

2019年财政拨款335.07万元，财政拨款支出335.07   万元，

四、部门财政支出管理情况

（一）部门决策情况

1、   目标任务

按照单位职能职责、国家法律法规和中长期规划，结合单位自身发展，确定目标任务，做到目标细化、量化、客观实际、确保实现。

2、预算编制

按照新《预算法》有关规定和《bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士财政局关于编制州级部门2019-2021年三年滚动财政规划和2019年部门预算的通知》要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年工作需要，与相关科室进行沟通，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。基本支出按照优先保障人员支出的原则，再按要求编制日常公用支出，项目支出按工作任务和相关规定确定目标任务。及时完成了预算基础库、项目库、预算草案和项目绩效目标的编报工作。

3、   绩效目标

    绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年项目预算按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续效益以及服务对象满意度等情况。

（二）、综合管理情况。

1、资产管理情况。本单位所有资产均纳入资产管理信息系统，并及时在系统中完成资产增减变动。资产购置严格按照规定配置。定期核对帐目，确保帐帐相符、帐实相符。完成国有资产全面清查工作，由于是新组建单位暂无清查出毁损待报废资产，经后如有按程序进行了报废处理。

2、内控制度管理情况。成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点和改进方向。在经费管理方面，本单位严格按照《bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士民族和宗教事务委员会财务管理制度》的规定，明确经费管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算，后支出”，将各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证各项目实施。机关会计核算实行统一核算；机关帐户统一开设、统一管理；严格执行《政府采购法》，按照政府采购的标准和要求执行政府采购工作。

3、信息公开情况。根据州财政局统一安排，在规定时间按照统一格式、内容、口径在州政府网站公开了2019年部门决算、2019年部门预算，做到基础数据真实、准确、完整。

4、绩效评价。强化绩效管理理念，促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，建立健全预算绩效和管理机制。提高预算编制的科学性、公开性和公正性。认真贯彻落实《预算法》，严格执行州绩效管理工作有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进本单位工作效率。

（三）部门履职情况

1、部门履职情况

2019年，在州委州府的坚强领导下，本单位以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，围绕中心，服务大局，依法履职，推动行政审批局工作迈出新步伐，取得新成效。

  

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表