序号

反馈问题

整改任务

整改责任

整改成效

完成

情况

备注

主要方面

主要问题

具体问题

整改措施

完成时限

责任

领导

责任部门（科室）

工作进展情况

完善制度

追缴/退回金额

挽回损失

问责追责

1

主体责任落实有差距

党组领导班子在落实扶贫资金、任务、权力、责任“四到县”要求的基础上，对各县（市）、管理局扶贫项目实施、资金使用关注指导不够，片面认为原州扶贫开发局主要负责上级资金下达后的切块分配任务，对各县（市）在精准、规范使用扶贫资金方面缺少有效指导和督促，部分地方政策把握不精准，上级督导检查多次发现基础性问题。

2019年11月省脱贫攻坚领导小组办公室《关于切实抓好国务院扶贫办第三方调研发现问题整改的通知》，向雅江县反馈存在问题的5个项目中，3个项目存在中央财政专项扶贫资金使用不精准、2个项目存在脱贫攻坚减贫效果较差的问题。2019年省级扶贫资金专项检查，也指出巴塘县存在未纳入整合的中央和省级财政专项扶贫资金使用不精准的问题。

一是加大工作统筹。以业务分析研判为切入点全面提升资金使用效益，指导各县（市）精心谋划项目布局、规范程序，建立完善巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库，提前做好项目储备，突出项目的落地性、前瞻性和实效性。二是加强业务培训。年内组织开展2次衔接资金（原专项扶贫资金）及涉农整合资金使用管理培训会，进一步对衔接资金使用规范性、精准性作要求。三是加力督促指导。年内组成3个工作督导组分别赴18个县（市）开展1次专项督导，全面掌握衔接资金（原专项扶贫资金）去向及使用情况，发现并整改资金使用不规范、效益发挥不明显问题。四是加强线上督导，充分利用全国防返贫监测信息业务管理子系统资金管理模块做好日常数据调度分析，并按季度通报到各县（市），强化对资金的日常监督和重点监控，切实提高资金使用效益。

第一项立行立改、长期坚持，第二第三项2021年12月底前，第四项长期坚持

穆 憾 陶 勇 吴康军

两资科、以工代赈科、项目规划科、业务指导科、督查科

一是加大工作统筹。以业务分析研判为切入点全面提升资金使用效益，参考2021年衔接资金分配数额，指导各县（市）精心谋划项目布局、规范程序，建立完善2021年和2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库，提前做好项目储备，突出项目的落地性、前瞻性和实效性，截至目前，2021年入库项目3141个，2022年入库项目2728个，计划投入资金105.58亿元。二是加强业务培训。克服疫情影响，组织全州18个县（市）18名业务人员开展2次衔接资金及涉农整合资金使用管理培训会，进一步对衔接资金使用规范性、精准性作要求。三是加力督促指导。结合巩固脱贫成果“回头看”和后评估工作，组成4个工作督导组分别赴18个县（市）开展专项督导，全面掌握衔接资金去向及使用情况，发现并整改资金使用不规范、效益发挥不明显问题。四是加强线上督导。充分利用全国防返贫监测信息业务管理子系统资金管理模块做好日常数据调度分析，截至目前对项目资金滞后的县督促提醒2次，强化对资金的日常监督和重点监控，切实提高资金使用效益。

已完成

2

扶贫项目资产底数不清

原州扶贫开发局对各县扶贫资产清理工作督促检查不到位，工作责任未层层压实，部分县扶贫项目资产底数不清、信息错乱，年度涉农整合资金方案、扶贫项目资金台账与实际建设情况不符的问题不同程度存在。

要求于今年6月底完成的扶贫资产确权登记工作，本轮巡察发现，部分县在确权登记期间仍未完全清理扶贫项目资产情况。

一是清理资金确认资产。指导各县（市）对2013年以来各级安排的财政专项扶贫资金、行业扶贫资金、社会扶贫资金、其他扶贫资金进行系统梳理和全面清理，真实、全面、准确填报《扶贫资金到位情况统计表》《扶贫项目资金统计表》《扶贫项目资产概览表》，并完成资产确权，做到资金项目“上下滴水不漏、左右严丝合缝”，实现资金来源清晰明确、资金使用情况清楚，真实掌握“花了多少钱、做了哪些事、达到了什么效果”等相关情况。二是明晰各级管理职责。进一步明确县（市）人民政府为扶贫资金项目资产清理工作的主体责任，县级行业部门的指导责任，国有资产管理部门和行业主管对政府所有的扶贫资产的日常监督责任，乡（镇）人民政府对村组集体所有扶贫资产的日常监管责任，形成多层次的运营管护模式。三是强化监督检查。采取定期和不定期方式，对各县（市）扶贫资金清理及资产确权工作进行全覆盖监督检查。12月组织1次资金清理及资产确权工作专项检查，确保各县（市）加快高质量完成资产清理及确权。

第一第三项2021年12月底完成，第二项2021年11月底前完成

吴康军

扶贫项目规划科、督查科

一是清理资金确认资产。印发《bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士扶贫项目资产后续管理实施意见》，指导各县（市）对2013年以来各级安排的财政专项扶贫资金、行业扶贫资金、社会扶贫资金、其他扶贫资金进行系统梳理和全面清理，真实、全面、准确填报《扶贫资金到位情况统计表》《扶贫项目资金统计表》《扶贫项目资产概览表》，并完成资产确权，做到资金项目“上下滴水不漏、左右严丝合缝”，实现资金来源清晰明确、资金使用情况清楚，真实掌握“花了多少钱、做了哪些事、达到了什么效果”等相关情况。 二是明晰各级管理职责。进一步明确县（市）人民政府为扶贫资金项目资产清理工作的主体责任，县级行业部门的指导责任，国有资产管理部门和行业主管对政府所有的扶贫资产的日常监督责任，乡（镇）人民政府对村组集体所有扶贫资产的日常监管责任，形成多层次的运营管护模式。三是强化监督检查。结合乡村振兴工作督导调研、巩固脱贫成果“回头看”和后评估工作，加强对各县（市）扶贫资金清理及资产确权工作进行全覆盖监督检查。截至目前，组织1次资金清理及资产确权工作检查，确保各县（市）加快高质量完成资产清理及确权。截至目前，全州18个县（市）共清理出资金522.88亿元。其中财政专项扶贫资金95.55亿元；行业资金（用于脱贫攻坚资金）366.89亿元；社会扶贫资金36.09亿元；其他扶贫资金24.35亿元。 形成资产的项目资金总规模391.47亿元，资产原值381.27亿元，资产个数167048个。各县（市）已确权资产规模381.27亿元，确权进度100%，涉及资产167048个。

完善扶贫项目资产后续管理机制1个

已完成

3

巩固脱贫成效与推动乡村振兴有效衔接不够

原州扶贫开发局重资金拨付，轻项目成效考核和远期效益，对实现巩固脱贫成效与乡村振兴有效衔接、进一步破解甘孜发展难题提前思谋不够。

部分县（市）龙头企业少，缺少品牌引领，难以打开和占领，实施的产业项目低端、同质化严重，农业底子薄、基础差、抗风险能力弱，集体经济经营管理不善问题突出、难以长期持续。

一是加强资金保障。在州委农村工作领导小组统筹、协调下，贯彻落实好党的农业和农村工作方针、政策，争取中央、省财政衔接推进乡村振兴补助资金22亿元，用于支持巩固脱贫攻坚成果、易地扶贫搬迁后续扶持等。指导各县（市）扎实编制年度涉农整合资金方案，并将不低于50%的衔接资金用于培育和壮大重点帮扶县特色优势产业，有效改善产业发展难题。二是科学编制规划。充分结合全州农业产业发展规划，编制完成《bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划》，并指导各县（市）在编制县级规划时立足自身条件、资源禀赋和市场需求，将农业产业规划纳入编制范围，做到因地制宜，形成错位布局、差异发展、特色鲜明、整体连片、集群联动的优势产业带。三是做实绩效考评。年内依托财政局邀请的第三方机构开展1次衔接资金使用管理绩效考评工作，真实掌握各县（市）衔接资金使用后期效益发挥情况。并在下一年度分配资金时，强化考评结果运用。

2021年12月底前

陶  勇 吴康军

扶贫项目规划科、以工代赈科

一是加强资金保障。在州委农村工作领导小组统筹、协调下，贯彻落实好党的农业和农村工作方针、政策，争取中央、省、州财政衔接推进乡村振兴补助资金24.27亿元，用于支持巩固脱贫攻坚成果、易地扶贫搬迁后续扶持等。指导各县（市）扎实编制年度涉农整合资金方案，并将13.91亿元的衔接资金用于培育和壮大重点帮扶县特色优势产业，有效改善产业发展难题。二是科学编制规划。充分结合全州农业产业发展规划，编制完成《bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划》，并指导各县（市）在编制县级规划时立足自身条件、资源禀赋和市场需求，将农业产业规划纳入编制范围，做到因地制宜，形成错位布局、差异发展、特色鲜明、整体连片、集群联动的优势产业带。三是做实绩效考评。依托财政局邀请的第三方机构开展1次对2020年州级衔接资金使用管理绩效考评工作，覆盖7个县，省局邀请第三方机构开展1次2021衔接资金绩效实地考评工作，覆盖2个县，真实掌握各县（市）衔接资金使用后期效益发挥情况。并在下一年度分配资金时，强化考评结果运用。

已完成

4

扶贫资金管理不规范

资金下达不及时。

2017年7月财政厅、省扶贫和移民工作局下达2017年中央和省级财政专项扶贫资金，州财政局、州扶贫移民局于2017年10月才将专项扶贫资金下达至各县（市），未严格按照《中央和省级财政专项扶贫资金管理办法》规定，于30天内将资金下达到位。

一是提高思想认识。强化资金管理相关政策规定的学习、宣传，筑牢衔接资金规范管理防线。二是完善制度机制。会同州财政局、州农牧农村局、州林草局等单位出台bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士衔接资金管理办法，明确资金下达程序及时限要求，加强资金使用管理，提升资金管理使用成效。三是规范执行流程。深刻汲取教训，并在下步资金分配过程中，严格按照《中央和省级财政衔接资金推进乡村振兴补助资金管理办法》（川财农﹝2021﹞36）要求，及时与州财政局衔接，共同按时提交资金分配方案，确保资金到州30日内将下达到各县（市）。

第一项11月底前整改完成，第二项已整改，第三项长期坚持

穆  憾 陶  勇 吴康军

扶贫项目规划科、两资科、以工代赈科

一是提高思想认识。组织州级相关部门及各县（市）业务人员学习2次，强化资金管理相关政策规定的学习、宣传，筑牢衔接资金规范管理防线。二是完善制度机制。会同州财政局、州农牧农村局、州林草局等单位出台bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士衔接资金管理办法，明确资金下达程序及时限要求，加强资金使用管理，提升资金管理使用成效。三是规范执行流程。深刻汲取教训，在资金分配过程中，严格按照《中央和省级财政衔接资金推进乡村振兴补助资金管理办法》（川财农﹝2021﹞36）要求，及时与州财政局衔接，共同按时提交资金分配方案，确保资金到州30日内将下达到各县（市）。

已完成

5

扶贫资金管理不规范

分配依据不充分。

2017年7月财政厅、省扶贫和移民工作局下达2017年中央和省级财政专项扶贫资金，州财政局、州扶贫移民局于2017年10月才将专项扶贫资金下达至各县（市），未严格按照《中央和省级财政专项扶贫资金管理办法》规定，于30天内将资金下达到位。

一是提高思想认识。强化资金管理相关政策规定的学习、宣传，筑牢衔接资金规范管理防线。二是完善制度机制。会同州财政局、州农牧农村局、州林草局等单位出台bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士衔接资金管理办法，明确资金下达程序及时限要求，加强资金使用管理，提升资金管理使用成效。三是规范执行流程。深刻汲取教训，并在下步资金分配过程中，严格按照《中央和省级财政衔接资金推进乡村振兴补助资金管理办法》（川财农﹝2021﹞36）要求，及时与州财政局衔接，共同按时提交资金分配方案，确保资金到州30日内将下达到各县（市）。

第一项11月底前整改完成，第二项已整改，第三项长期坚持

穆  憾 陶  勇 吴康军

扶贫项目规划科、两资科、以工代赈科

一是充分发挥局党组的核心领导作用，进一步明确班子成员分工，形成“党组总揽全局、副职分工负责、正职监管指导、集体决定决策”的权力运行机制。二是集中学习《章程》《党组工作条例（试行）》《党内监督条例》《重大行政决策程序暂行条例》等规章制度的学习，切实提高“三重一大”集体决策制度执行和落实的自觉性、主动性，形成良好的民主决策运行机制，规范“三重一大”事项决策程序，集体研究重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金使用等事项。三是加强业务理论学习，利用每周学习例会契机，组织1次衔接资金管理办法集中学习，确保在切块资金过程汇总严格按照衔接资金管理办法资金分配因素要求分配。并在资金下达后20日内，对资金分配情况进行公告，确保资金分配公平公开。

已完成

6

督促检查不到位

原州扶贫开发局未切实担负起扶贫资金监管职责，对资金下达后项目建设情况、资金使用情况跟踪问效不够。

2020年州脱贫攻坚领导小组办公室制定《关于开展扶贫资金项目专项检查的通知》，明确全州18个县（市）开展扶贫资金专项检查，实际仅对甘孜、色达、石渠、新龙、德格、白玉6县进行检查，未按照方案中的全覆盖要求开展监督检查。且每年一次的面上综合督查，工作面广、量大、时间跨度大，重心不能主要聚焦扶贫项目资金领域，也难以实现对前期发现主要问题整改情况的复核了解，依托于“文字整改”“报告整改”的现象一定程度存在。

一是完善管理机制，进一步明确相关科室职能职责，提升工作效能，加强规范管理，促进各科室之间的协调运转。二是强化督促指导，年内组织1次相关科室人员深入各县（市）开展资金项目实施情况和资金使用情况专项督导，确保资金项目按时保质实施。三是深化跟踪问效，局班子成员带领相关科室业务人员不定期下访，切实加强对各县（市）督查、巡察等存在问题的指导、督办力度，核查资金使用是否规范精准，问题解决措施是否落到实处，群众对处理结果是否满意，真正做到问题整改到位。

第一项第二项12月底前完成，第三项立行立改、长期坚持

穆  憾 陶  勇 吴康军

办公室、督查科、扶贫项目规划科、扶贫开发指导科、两资科、以工代赈科、社扶科

一是完善管理机制。结合乡村振兴系统机构改革，进一步明确相关科室职能职责，提升工作效能，加强规范管理，促进各科室之间的协调运转。二是强化督促指导。结合乡村振兴工作督导调研、巩固脱贫成果“回头看”和后评估工作，组织相关科室人员两轮次深入各县（市）开展资金项目实施情况和资金使用情况专项督导，确保资金项目按时保质实施。三是深化跟踪问效，局班子成员带领相关科室业务人员两轮次到县开展督导，切实加强对各县（市）督查、巡察等存在问题的指导、督办力度，核查资金使用是否规范精准，问题解决措施是否落到实处，群众对处理结果是否满意，真正做到问题整改到位。

已完成

7

工作作风不严谨

应付交差的现象一定程度存在。

2019年、2020年原州扶贫开发局、州财政局向省扶贫开发局报送bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士2019年、2020年《财政专项扶贫资金绩效考评自评情况的报告》，其中自查自纠问题连续两年内容雷同，均为财务核算不规范、贫困户缺乏保障、项目建设缺乏后期的指导管理等，应付交差的现象一定程度存在。

一是提高思想认识。牢固树立资金绩效考评工作“极端重要”的定位思维、“坚守阵地”的底线思维和“敢于亮剑”的担当思维，把资金绩效考评工作贯穿于资金项目实施全过程，摆在重要位置，确保资金绩效考评工作的真实性有效性。二是强化文稿审核。进一步明确公文处理责任主体、细化责任分工，严格明确拟稿人、科室负责人、分管领导、办公室负责人各项职责，严格把握文稿质量，确保高质高效处理公文。三是拓宽工作思路。对州财政局开展的涉及衔接资金的年度绩效管理工作进行认真研判分析，实事求是开展衔接资金绩效考评工作，杜绝用经验办事和用惯性思维解决问题，充分发挥绩效评价对衔接资金的导向和激励作用。

立行立改、长期坚持

穆  撼

陶  勇

吴康军

办公室、扶贫项目规划科、扶贫开发指导科、两资科、以工代赈科、社扶科、督查科

一是提高思想认识。牢固树立资金绩效考评工作“极端重要”的定位思维、“坚守阵地”的底线思维和“敢于亮剑”的担当思维，把资金绩效考评工作贯穿于资金项目实施全过程，摆在重要位置，确保资金绩效考评工作的真实性有效性。目前，已依托财政局邀请的第三方机构完成2020年州级衔接资金使用管理绩效考评工作，正在开展国家邀请的第三方对我州石渠县、甘孜县衔接资金绩效实地考评工作。省上对各市（州）的衔接资金绩效考评将在国家考评完成后开展。二是强化文稿审核。进一步明确公文处理责任主体、细化责任分工，严格明确拟稿人、科室负责人、分管领导、办公室负责人各项职责，严格把握文稿质量，确保高质高效处理公文。三是拓宽工作思路。对州财政局开展的涉及衔接资金的年度绩效管理工作进行认真研判分析，实事求是开展衔接资金绩效考评工作，杜绝用经验办事和用惯性思维解决问题，充分发挥绩效评价对衔接资金的导向和激励作用。

已完成

8

对州本级资金监管缺位

原州扶贫开发局对海螺沟管理局所使用州本级扶贫资金缺少有力监管，海螺沟管理局扶贫资金使用不精准、项目实施不规范、项目资料缺失等问题不同程度存在。

违规列支专项扶贫资金。“2017年至2020年州扶贫开发局下达海螺沟管理局各项扶贫资金4875.73万元，海螺沟管理局违规将财政专项扶贫资金25.9万元安排用于支付广告费、工程监理费、规划编制费。”

一是由海螺沟管理局按要求归垫违规使用的资金25.9万元。二是由海管局将原财政专项扶贫资金25.9万元于今年10月底前安排用于巩固脱贫攻坚成效与乡村振兴衔接其他项目，并于2022年3月底实现支出进度100%。三是由海管局组织相关部门开展1次对中省州各级衔接资金使用管理办法等政策学习，形成专题学习报告报州乡村振兴局。四是由海管局对违规使用资金问题作情况说明，提出整改意见并落实。

第一项2021年10月底前完成，第二项2022年3月底前完成，第三第四项11月底前完成

吴康军

扶贫项目规划科、督查科

一是已按要求归垫违规用于乡村振兴规划编制费的23.8万元，另2.1万元已在2022年预算内解决2.1万元资金解决归垫问题。二是2022年度巩固脱贫攻坚成效与乡村振兴衔接项目已入库并将启动项目前期工作，经景区党委研究，将归垫的25.9万元用于2022年巩固脱贫攻坚成效与乡村振兴衔接其他项目，并按时限完成资金拨付工作。三是在2021年12月16日组织景区财政局、发改招商局、农业农村科、磨西镇、燕子沟镇等相关人员专题学习了甘财农〔2021〕34号文件（中央、省级和州级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法）。四是已完成违规使用资金问题情况说明，提出整改意见并落实。

退回25.9万元

已完成

9

对州本级资金监管缺位

原州扶贫开发局对海螺沟管理局所使用州本级扶贫资金缺少有力监管，海螺沟管理局扶贫资金使用不精准、项目实施不规范、项目资料缺失等问题不同程度存在。

“2018年海螺沟管理局实施磨西镇牛坪村产业建设项目10.97万元，该项目无实施方案、无种苗采购合同、无种苗发放清单。”

一是由局班子成员带队组成专项工作组到海管局开展专项核查，核查项目基本建设程序、项目发挥效益等，组织海管局依法依规依纪合规完善项目资料。二是组织海管局加强政策学习，举一反三，强化项目资料审查，严格资金拨付程序，提高项目管理和实施水平。三是由海管局对相关责任人进行约谈，责成相关责任人进行书面检查。

第一项2021年12月底前完成，第二项长期坚持，第三项2021年11月底前完成

吴康军

扶贫项目规划科、督查科

一是州乡村振兴局四级调研员带队，抽派业务骨干组成专项工作组到海管局开展专项核查，经核查，项目建设情况属实，已责成磨西镇完善项目实施方案、种苗合同、种苗发放清单，并将完善后的资料补充到原有项目资料中。二是及时转发省州相关文件到各部门和两镇，组织磨西镇、燕子沟镇、财政局、农业农村科等部门加大业务知识学习；加大培训力度，提高衔接项目管理和实施水平，对2022年的衔接资金项目从申报到竣工资料加大审查力度，严格按照资金拨付程序拨付项目资金。三是2021年11月8日由景区党委政治部主任对磨西镇政府主要领导进行约谈，并责成相关责任人写出书面检查。

约谈1人

已完成

10

对州本级资金监管缺位

原州扶贫开发局对海螺沟管理局所使用州本级扶贫资金缺少有力监管，海螺沟管理局扶贫资金使用不精准、项目实施不规范、项目资料缺失等问题不同程度存在。

海管局燕子沟镇投入200万元的喇嘛沟村折田坝大桥项目于2018年9月竣工，至今未办理竣工财务决算审核

一是责令海管局于12月15日前完成喇嘛沟村折田坝大桥项目项目竣工财务决算审核工作，形成财务决算报告。二是由海管局对2017年--2020年所有使用财政专项扶贫资金项目进行清理，对已完工还未办理竣工财务决算的项目在2021年12月底前完成竣工财务决算审核工作。三是在2022年1月底前到海管局开展一次2017年—2020年财政专项扶贫资金项目竣工决算情况核查，并回收两年以上未使用的原财政专项扶贫资金，盘活使用，防止资金闲置现象发生。四是责令海螺沟管理局对相关责任人进行提醒谈话。

第一项2021年12月15日前完成，第二项2021年12月底前完成，第三项2022年1月底前，第四项2021年11月底前完成

吴康军

扶贫项目规划科、督查科

一是2021年10月29日燕子沟镇委托四川和胜会计师事务所有限公司对燕子沟镇跃进坪村桥梁建设工程和雅家埂河喇嘛沟中桥建设工程进行财务决算审计。目前财务决算审计工作已完成，已提供项目财务决算审计报告（初稿）。二是对2017年--2020年所有使用财政专项扶贫资金项目进行清理，清理出燕子沟镇康乐村桥项目未完成项目财务决算审计，已责令燕子沟镇政府加快推进项目财务决算工作，燕子沟镇政府2021年12月21日委托四川正则会计师事务所有限责任公司对该项目进行财务决算审计，目前需提交的资料已提交完毕，决算报告初稿已编制完成，2022年元旦节后可拿到初稿结果。三是对2017年--2020年财政专项扶贫资金项目竣工决算情况核查，并回收两年以上未使用的原财政专项扶贫资金共计1578900.74元用于2022年涉农项目，盘活使用，防止资金闲置现象发生。四是2021年11月8日由景区党委政治部主任对燕子沟镇政府主要领导进行了约谈。

回收原财政专项扶贫资金共计157.89万元

约谈1人

已完成

11

对州本级资金监管缺位

原州扶贫开发局对海螺沟管理局所使用州本级扶贫资金缺少有力监管，海螺沟管理局扶贫资金使用不精准、项目实施不规范、项目资料缺失等问题不同程度存在。

2019年磨西镇鑫康中藏药材种植合作社瓜蒌种植项目12万元。因管理不善导致项目失败。

一是由海管局总结项目失败经验教训，制定完善产业项目管理制度，加强对项目申报、实施、成效等过程中的管理。二是要求海管局在以后的项目安排中做好前期调研、项目论证等工作。三是要求海管局对安排使用衔接资金的项目做好绩效管理工作，在项目申报前由申报单位填报绩效申报表格，相关行业部门对项目绩效进行审核，无项目成效和项目绩效不佳的项目不得安排衔接资金。加强项目实施过程中绩效监督，对项目实施过程中发现无项目成效或项目失败的项目停止拨付资金。

立行立改、长期坚持

吴康军

扶贫项目规划科、督查科

一是2021年11月12日景区管理局农业农村科会同磨西镇、财政局就该项目失败经验教训进行总结，形成了《关于磨西鑫康中藏药材种植合作社瓜蒌种植项目会议纪要》，制定完善《海螺沟景区管理局农业农村产业项目管理办法》，加强项目申报、实施、成效等过程中的管理。二是切实加强2022年衔接资金项目入库工作，两镇提出2022年项目后，2021年11月10景区管理局农业农村科会同财政局、发改招商局对两镇提出的项目进行了前期调研、项目论证等工作，并经景区管理局局长办公会专题研究后，与泸定县乡村振兴局对接完成2022年项目入库工作。三是切实加强2022年衔接资金的项目绩效管理工作，在项目申报前由申报单位填报绩效申报表格，农业农村科对项目绩效进行了审核。下一步农业农村科将加强项目实施过程中绩效监督，对实施过程中发现无项目成效或项目失败的项目停止拨付资金。

已完成

12

对州本级资金监管缺位

原州扶贫开发局对海螺沟管理局所使用州本级扶贫资金缺少有力监管，海螺沟管理局扶贫资金使用不精准、项目实施不规范、项目资料缺失等问题不同程度存在。

2020年海螺沟管理局实施磨西镇果蔬基地建设项目48万元，实施方案中产业补助范围不明确，经抽查该项目实际补助为往年已建且已部分损毁的大樱桃产业项目。

一是由海管局对已损毁大樱桃产业项目且已补助资金部分进行清理，并在11月底前组成工作组到海管局对此项目进行核查。二是督促海管局加强项目建设管理业务知识培训，提高项目实施方案编制水平。三是要求海管局在项目实施过程中严格按照项目建设内容进行建设、竣工验收和资金支付。四是要求海管局对已建设的产业项目做好调研和评估，再行确定是否予以安排补贴资金。

第一项第二项工作2021年11月底前完成，第三项、第四项长期坚持

吴康军

项目规划科、督查科

一是对该项目补助资金进行了清理，属先建后补项目，由于品种问题导致产量不高，个别农户砍掉了部分树木。已由海螺沟景区管理局责成磨西镇政府督促农户补种新品种大樱桃。二是2021年12月16日海螺沟景区管理局组织景区财政局、发改招商局、农业农村科、磨西镇、燕子沟镇相关人员开展了项目实施方案文本制作学习。三是对2021年实施的衔接项目加强日常监管，严格按照项目建设内容进行建设，切实做好项目竣工验收和资金支付工作，2021年未发现资金未见效情况。四是加大力度对已建设的产业项目做好调研和绩效评估，确保产业项目发挥效益。

已完成

13

对州本级资金监管缺位

原州扶贫开发局对海螺沟管理局所使用州本级扶贫资金缺少有力监管，海螺沟管理局扶贫资金使用不精准、项目实施不规范、项目资料缺失等问题不同程度存在。

燕子沟镇培育壮大农业特色优势产业园区（玫瑰花园区）计划投资1360万元，其中内生动力提升资金300万元，扶贫专项资金60万元，经现场看，玫瑰种植地杂草丛生，后续管理脱节。

一是要求海管局加强燕子沟镇培育壮大农业特色优势产业园区管理，制定完善产业项目移交、后续管理等相关制度。二是由海管局每月对该项目实施情况进行督促检查，发现问题及时整改，杜绝类似问题发生。

立行立改、长期坚持

吴康军

扶贫项目规划科、督查科

一是加强燕子沟镇培育壮大农业特色优势产业园区管理，约谈了该项目负责人，制定完善了《海螺沟管理局关于玫瑰园区产业项目后续管理办法》。二是2021年7-12月，海螺沟景区管理局农业农村科会同燕子沟镇分管同志，坚持每月对该项目实施情况进行督促检查，在检查过程中未发现类似问题。

制定完善了《海螺沟管理局关于玫瑰园区产业项目后续管理办法》

已完成

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对州本级资金监管缺位

原州扶贫开发局对海螺沟管理局所使用州本级扶贫资金缺少有力监管，海螺沟管理局扶贫资金使用不精准、项目实施不规范、项目资料缺失等问题不同程度存在。

2017年至2018年海螺沟管理局大坪村扶贫开发整体搬迁项目1222.78万元，打捆村级活动室、附属设施、社区服务中心等5个项目统一设计建设。该项目未实施初步设计及概算，项目未按要求进行公开招投标，根据海螺沟景区委员会2017年第2次、第3次常委会要求，采取邀请招标方式确定施工单位，违反国家发改委《必须招标的工程项目规定》（国家发改委令第16号）“施工单项合同估算在400万元人民币以上，必须招标”的规定。

一是要求海管局落实项目招投标管理办法和质保金制度，堵塞管理漏洞，确保工程质量和实施效益。二是要求海管局举一反三，凡是政府类投资项目必须严格按照项目建设有关规定开展前期工作，做好项目立项报批、招投标、实施过程监管、竣工验收、档案资料存档等工作。三是由海管局对该问题作出说明，并提出整改意见并落实。

第一项第二项立行立改、长期坚持，第三项2021年12月底前完成

吴康军

扶贫项目规划科、督查科

经对该项目进行清理，大坪村属2017年脱贫村，因考虑大坪村实施整体搬迁的特殊性，为确保2017年进入系统的贫困户全部实现脱贫，加之该项目时间紧、任务重，海螺沟景区党委原则同意按照农村村民建房办法实施，由搬迁户委托大坪村村委会成立搬迁安置业主委员会，负责邀请具有专业资质的施工单位，签订协议后抓紧实施，村民自愿委托燕子沟镇人民政府担任项目业主，经镇政府上报海螺沟景区管理局同意，由燕子沟镇人民政府代大坪村扶贫开发整体搬迁业主委员会行使业主职能。为尽快启动该项目建设，经请示景区管理局批准，由燕子沟镇政府采取邀请谈判的方式确定设计单位和施工单位。因此该项目未进行招投标工作。下一步，将严格落实项目建设程序，一是在今后的项目建设过中，严格执行《中华人民共和国招标投标法》，做到应招尽招，切实加强项目管理，确保项目工程质量和效益。二是凡是政府类投资项目必须严格按照项目建设基本程序开展前期工作，做好项目立项报批、招投标、实施过程监管、竣工验收、档案资料存档等工作。三是责成燕子沟镇对该问题进行情况说明，并形成整改意见

已完成

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对州本级资金监管缺位

扶贫项目资料管理不规范

海螺沟管理局2017年至2020年扶贫领域项目资料未规范整理归档，部分项目资料缺失。如2018年海螺沟管理局使用专项扶贫资金支付绵阳市天龙晟筑职业培训学校培训费2.8万元，无培训相关资料。

一是组成工作组到海管局核查培训工作开展情况，核清问题原因，根据核查情况提出整改要求。二是由海管局对2017--2020年所有项目资料进行清理完善，切实加强项目资料管理和归档工作。三是要求海管局制定完善相关项目档案管理、财务管理等相关制度并严格执行，杜绝此类事件再次发生。

第一项2021年11月底前，第二项2021年12月底前，第三项立行立改并长期坚持

吴康军

扶贫项目规划科、项目管理中心、督查科

一是对培训相关工作进行了调查，培训情况属实，已由海螺沟管理局责成磨西镇完善培训相关资料，并将完善后的资料补充到原有项目资料中。二是抓住扶贫资产清理工作机遇，对2017—2020年所有项目资料进行了清理，清理1574项，其中到户资产1525个1102.73092万元，到集体48个1740.50196万元。规范了项目资料管理和归档工作，三是制定了《海螺沟景区管理局农业农村产业项目管理办法》，在今后的工作中按照制度严格执行，切实杜绝类似事件发生。

制定《海螺沟景区管理局农业农村产业项目管理办法》

已完成

总体情况

7（类）

9（个）

15（项）

48（项）

共新建制度3个。

183.79（万元）。

0（万元）.

1人

已整改完成并长期坚持15项。