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bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士林业和草原局部门决算公开
目录
公开时间：2022年9月22日
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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................................................... 13
附表：2021年理塘县海子山湿地保护与修复工程项目............................................................. 31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................................................................... 42
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................................................. 42
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.......................................................................... 42
1.负责全州林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全州林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施，起草相关地方性法规、规章草案。组织开展全州森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测和评价，推进全州林业和草原数字化建设。
2.组织全州林业和草原生态保护修护和造林绿化工作。组织实施天然林资源保护、退耕（牧）还林还草等林业和草原重点生态保护修护工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。
3.负责全州森林、草原、湿地资源的监督管理。组织拟定最严森林、草原、湿地资源管理制度，组织编制并监督执行全州森林采伐限额。负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟定全州湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地开发利用。
4.负责监督管理全州荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟定防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟定相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处理。
5.负责全州陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟定及调整全州重点保护陆生野生动、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用，监督管理外来陆生物种野外放生活动，按分工监督管理野生动植物进出口。
6.负责监督管理全州各类自然保护地。拟定各类自然保护地规划和相关地方标准。负责自然保护区、国家公园、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园、国际重要湿地等各类自然保护地的申报设立、规划建设和特许经营等工作，负责州级政府直接行使和代理行使全民所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
7.负责推进全州林业和草原改革相关工作。拟定集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。
8.拟定全州林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟定相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导林业和草原现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业和草原绿色产业发展。
9.指导全州国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
10.指导全州森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全州林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
11.按照全州综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息。组织指导国有林区林场和草原牧区开展宣传教育、监测预警、督促检查等森林草原火灾预防工作。
12.监督管理全州林业和草原州级以上资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、州级及以上财政性资金安排建议，按州政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟定全州林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。
13.负责林业和草原科技、教育和对外交流工作，指导全州林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。
14.加强党对州属林业企事业单位的领导，协助州委组织部管理州属林业企事业单位领导班子。承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
15.完成州委、州人民政府交办的其他任务。
16.职能转变。围绕高质量筑牢长江上游生态屏障，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，高质量实施绿化全川.甘孜行动，高水平推进数字林业草原建设，加快实现林业草原生态、经济、社会三大效益。统一推进全州各类自然保护地的清理规范和归并整合工作。
17.在自然灾害防救方面的职责分工。
（二）2021年重点工作完成情况。
2021年，在州委州政府的坚强领导下，在州级相关部门的大力支持下，全州林草系统紧紧围绕“1234”林草工作思路，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，圆满完成了今年各项目标任务，实现了“十四五”开好局、起好步、走好路。部门开展系统保护治理，生态建设成效进一步显现。2021年，争取林草资金20.9亿元，实施生态保护与修复项目18个，长江、黄河上游生态安全屏障进一步筑牢。部门强化资源管理措施，林草治理能力进一步增强。部门全面落实森林资源管控“四个最严”制度和16条措施，坚决用最严措施和最强力度保护资源。部门始终坚持预防为主，灾害防控水平进一步提升。部门抓实重点改革任务，林草发展活力进一步激发。部门推进特色产业发展，绿色惠民步伐进一步加快。加强林草自身建设，支撑保障能力进一步提升。
bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士林业和草原局下属二级单位7个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。
纳入bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士林业和草原局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士林业科学研究所
2.bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士贡嘎山国家级自然保护区管理局
3.bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士草原工作站
4.bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士康定国有林场
5.bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士森林病虫害防治检疫站
6.bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士天然林保护中心
7.bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士木材检查站
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计分别为10739.31万元、8946.41万元。与2020年相比，收、支总计各增加1821.06万元、2139.78万元，各增长20.41%、31.43%。主要变动原因是2021年部门大额项目数增加导致。
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（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计10739.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10696.13万元，占99.59%；事业收入23.77万元，占0.22%；其他收入19.41万元，占0.19%。
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（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计8946.41万元，其中：基本支出3415.89万元，占38.18%；项目支出5530.52万元，占61.82%。
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（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计分别为10696.13万元、8849.69万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1892.6万元、2106.56万元，各增长21.49%、31.24%。主要变动原因是2021年部门大额项目数增加导致。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出8849.69万元，占本年支出合计的98.91%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2106.56万元，增长31.24%。主要变动原因是2021年部门大额项目数增加导致。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出8849.69万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出534.2万元，占6.03%；社会保障和就业（类）支出582.23万元，占6.57%；卫生健康（类）支出160.82万元，占1.81%；节能环保（类）支出147万元，占1.66%；农林水（类）支出5706.09万元，占64.48%；住房保障（类）支出231.06万元，占2.61%；灾害防治及应急管理（类）支出209.67万元，占2.36%；其他（类）支出1278.64万元，占14.48%。
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年一般公共预算支出决算数为8849.69万元，完成预算82.73%。其中：
1.科学技术（类）支出决算为534.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是该项资金已完成全额支付。
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支出功能分类 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
206 |
科学技术支出 |
534.20 |
468.61 |
65.59 |
|||
|
20602 |
基础研究 |
9.56 |
|
9.56 |
|||
|
2060206 |
专项基础科研 |
9.56 |
|
9.56 |
|||
|
20603 |
应用研究 |
487.68 |
468.61 |
19.07 |
|||
|
2060301 |
机构运行 |
468.61 |
468.61 |
|
|||
|
2060302 |
社会公益研究 |
19.07 |
|
19.07 |
|||
|
20604 |
技术研究与开发 |
17.36 |
|
17.36 |
|||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
0.01 |
|
0.01 |
|||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
17.35 |
|
17.35 |
|||
|
20607 |
科学技术普及 |
6.00 |
|
6.00 |
|||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
13.60 |
|
13.60 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
13.60 |
|
13.60 |
|||
|
|
|||||||
2.社会保障和就业（类）支出决算为582.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是该项资金已完成全额支付。
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支出功能分类 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
582.23 |
582.23 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
527.53 |
527.53 |
|
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
54.06 |
54.06 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
239.46 |
239.46 |
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.64 |
43.64 |
|
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
190.37 |
190.37 |
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
23.27 |
23.27 |
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.27 |
23.27 |
|
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
17.32 |
17.32 |
|
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
17.32 |
17.32 |
|
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14.11 |
14.11 |
|
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
14.11 |
14.11 |
|
|||
|
|
|||||||
3.卫生健康（类）支出决算为160.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是该项资金已完成全额支付。
|
支出功能分类 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
160.82 |
160.82 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
160.82 |
160.82 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.84 |
36.84 |
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
70.02 |
70.02 |
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
53.96 |
53.96 |
|
|||
|
|
|||||||
4.节能环保（类）支出决算为147万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是该项资金已完成全额支付。
|
支出功能分类 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
147.00 |
|
147.00 |
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
147.00 |
|
147.00 |
|||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
147.00 |
|
147.00 |
|||
|
|
|||||||
5.农林水（类）支出决算为5706.09万元，完成预算56.91%，决算数小于预算数的主要原因是项目尚未建设完工，故部分项目资金尚未支付。
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支出功能分类 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
5,706.09 |
1,973.17 |
3,732.92 |
|||
|
21302 |
林业和草原 |
4,909.57 |
1,973.17 |
2,936.40 |
|||
|
2130201 |
行政运行 |
931.22 |
931.22 |
|
|||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
60.00 |
|
60.00 |
|||
|
2130204 |
事业机构 |
1,041.95 |
1,041.95 |
|
|||
|
2130205 |
森林资源培育 |
12.41 |
|
12.41 |
|||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
11.34 |
|
11.34 |
|||
|
2130207 |
森林资源管理 |
88.10 |
|
88.10 |
|||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
38.80 |
|
38.80 |
|||
|
2130210 |
自然保护区等管理 |
307.60 |
|
307.60 |
|||
|
2130211 |
动植物保护 |
30.00 |
|
30.00 |
|||
|
2130213 |
执法与监督 |
407.77 |
|
407.77 |
|||
|
2130223 |
信息管理 |
10.00 |
|
10.00 |
|||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1,404.94 |
|
1,404.94 |
|||
|
2130236 |
草原管理 |
9.00 |
|
9.00 |
|||
|
2130237 |
行业业务管理 |
63.24 |
|
63.24 |
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
493.20 |
|
493.20 |
|||
|
21303 |
水利 |
10.00 |
|
10.00 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
786.52 |
|
786.52 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
786.52 |
|
786.52 |
|||
|
|
|||||||
6.住房保障（类）支出决算为231.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是该项资金已完成全额支付。
|
支出功能分类 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
231.06 |
231.06 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
231.06 |
231.06 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
231.06 |
231.06 |
|
|||
|
|
|||||||
7.灾害防治及应急管理（类）支出决算为209.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是该项资金已完成全额支付。
|
支出功能分类 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
209.67 |
|
209.67 |
|||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
209.67 |
|
209.67 |
|||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
209.67 |
|
209.67 |
|||
|
|
|||||||
8.其他（类）支出决算为1278.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是该项资金已完成全额支付。
|
支出功能分类 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
1,278.64 |
|
1,278.64 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
1,278.64 |
|
1,278.64 |
|||
|
2299999 |
其他支出 |
1,278.64 |
|
1,278.64 |
|||
|
|
|||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出3415.89万元，其中：
人员经费3048.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费367.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为153.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是该项资金已完成全额支付。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.44万元，占2.55%；公务用车购置及运行维护费支出决算143.26万元，占94.54%；公务接待费支出决算4.46万元，占2.91%。具体情况如下：
 |
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出5.44万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2020年增加5.44万元。主要原因是上年未发生因公出国（境）支出。
开支内容包括：贡嘎山国家级自然保护区管理局于2021年支付2018年经省林业厅党组研究决定的《基于大数据的智慧型大熊猫国家公园及自然保护区生态保护与管理培训》项目，项目编号：P182035005，出访地点为加拿大。
2.公务用车购置及运行维护费支出143.26万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加30.67万元，增长27.24%。主要原因是部门车辆年久失修，前期尚未开展车辆全检大修工作，为保证出行安全，本年进行了常规车辆大修工作，故费用有所增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，部门共有公务用车25辆，其中：轿车2辆、越野车6辆、载客汽车0辆、其他车型17辆。
公务用车运行维护费支出143.26万元。主要用于森林草原防火检查、安全生产检查、惠民惠农资金兑现检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.46万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.26万元，增长6.19%。主要原因是本年防火压力较大，故接待费用有少量增长。其中：
国内公务接待支出4.46万元，主要用于接待国家、省级森林草原防火工作检查组、惠民惠农资金工作检查组等的用餐费。国内公务接待71批次，859人次（不包括陪同人员），共计支出4.46万元，具体内容包括：接待国家、省级森林草原防火工作检查组餐费、接待惠民惠农资金工作检查组等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士林业和草原局机关运行经费支出179.18万元，比2020年增加3.58万元，增长2.03%。主要原因是电费等有所增长。
（二）政府采购支出情况
2021年，bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士林业和草原局政府采购支出总额255.78万元，其中：政府采购货物支出155.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100万元。主要用于森林草原防灭或物资储备及森林草原火灾普查规划编制。授予中小企业合同金额255.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2021年12月31日，bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士林业和草原局共有车辆25辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车24辆，其他用车主要是用于防灭火工作检查等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
截至2021年12月31日，bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士林业和草原局共有房屋26463.08平方米，价值3648.2万元，其中：办公用房7039.22平方米，价值1074.85元、业务用房7520.65平方米，价值1341.87元、其他11903.21平方米，价值1231.46元；共有车辆25辆，其中：轿车2辆，价值266952元、越野车6辆，价值2571291.49元、小型载客汽车0辆，价值0元、大中型载客汽车0辆，价值0元、其他车型17辆，价值3533186.31元。机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，价值0元；固定资产累计折旧30613554.05元，固定资产净值39530134.91元，在建工程67075697.19元。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对29个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士林业和草原局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.公共安全支出（公安）：一般行政管理事务反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；其他公安支出反映除本款项目以外用于公安方面的支出。
10.科学技术支出：1）应用研究：机构运行反映应用研究机构的基本支出；其他应用研究支出反映除本款项目以外其他用于应用研究方面的支出。2）技术研究与开发：应用技术研究与开发反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。3）其他科学技术支出：其他科学技术支出反映除本款项目以外其他用于科技方面的支出。
11.社会保障和就业：1）行政事业单位离退休：归口管理的行政单位离退休反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费；事业单位离退休反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；其他行政事业单位离退休支出反映除本款项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。2）抚恤：死亡抚恤反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。3）残疾人事业：其他残疾人事业支出反映除本款项目以外其他用于残疾人事业方面的支出；4）其他社会保障和就业支出：反映除本款项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（医疗保障）：行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；事业单位医疗反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；公务员医疗补助反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
13.节能环保支出：1）自然生态保护：自然保护区反映用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。2）天然林保护：其他天然林保护支出反映除本款项目以外其他用于天然林保护方面的支出。
14.农林水支出（林业）：行政运行反映行政单位的基本支出；林业事业机构反映用于林业事业单位的基本支出；森林培育反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出；林业技术推广反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出；森林生态效益补偿反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出；林业自然保护区反映林业自然保护区域能力建设、本地调查、管护、试点示范等方面的支出；动植物保护反映动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放牧、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出；林业执法与监测反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出；林业质量安全反映林业标准制定、规程规范编制与实施、森林认证、林产品质量检查监督等方面的支出；林业工程与项目管理反映林业工程及项目的监理、检查验收、效益监测以及规划、可研、项目评估等方面的支出；林业产业化反映林业产业化建设及管理等方面的支出；林业防灾减灾反映为预防和扑救、救治森林火灾。林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出；其他林业支出反映除本款项目以外其他用于林业方面的支出。
15.交通运输支出（成品油价格改革对交通运输的补贴）：成品油价格改革补贴其他支出反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
16.住房保障支出（住房改革支出）：住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.其他支出（其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
2021年bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士林业和草原局
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士林草局有下属二级单位7个（含未独立核算3个单位），参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。
（二）机构职能。
1.负责全州林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全州林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施，起草相关地方性法规、规章草案。组织开展全州森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测和评价，推进全州林业和草原数字化建设。
2.组织全州林业和草原生态保护修护和造林绿化工作。组织实施天然林资源保护、退耕（牧）还林还草等林业和草原重点生态保护修护工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。
3.负责全州森林、草原、湿地资源的监督管理。组织拟定最严森林、草原、湿地资源管理制度，组织编制并监督执行全州森林采伐限额。负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟定全州湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地开发利用。
4.负责监督管理全州荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟定防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟定相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处理。
5.负责全州陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟定及调整全州重点保护陆生野生动、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用，监督管理外来陆生物种野外放生活动，按分工监督管理野生动植物进出口。
6.负责监督管理全州各类自然保护地。拟定各类自然保护地规划和相关地方标准。负责自然保护区、国家公园、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园、国际重要湿地等各类自然保护地的申报设立、规划建设和特许经营等工作，负责州级政府直接行使和代理行使全民所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
7.负责推进全州林业和草原改革相关工作。拟定集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。
8.拟定全州林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟定相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导林业和草原现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业和草原绿色产业发展。
9.指导全州国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
10.指导全州森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全州林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
11.按照全州综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息。组织指导国有林区林场和草原牧区开展宣传教育、监测预警、督促检查等森林草原火灾预防工作。
12.监督管理全州林业和草原州级以上资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、州级及以上财政性资金安排建议，按州政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟定全州林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。
13.负责林业和草原科技、教育和对外交流工作，指导全州林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。
14.加强党对州属林业企事业单位的领导，协助州委组织部管理州属林业企事业单位领导班子。承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
15.完成州委、州人民政府交办的其他任务。
16.职能转变。围绕高质量筑牢长江上游生态屏障，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，高质量实施绿化全川.甘孜行动，高水平推进数字林业草原建设，加快实现林业草原生态、经济、社会三大效益。统一推进全州各类自然保护地的清理规范和归并整合工作。
17.在自然灾害防救方面的职责分工。
（三）人员概况。
1.州林草局机关及未独立核算3个单位2021年年末在职职工共计66人。其中行政人员编制在职42人，参公人员编制在职4人，事业人员编制在职22人。
2.州林科所在职职工共计32人。其中专业技术人员23人，管理人员5人，工勤人员4人。
3.康定国有林场在职职工共计4人。
4.贡嘎山管理局在职职工共计17人。
5.州草原工作站在职职工共计29人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年我部门收入合计10739.31万元，其中局机关2021年财政拨款收7893.1万元（基本支出预算收入1795.18万元，项目支出预算收入6097.92万元）。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年我部门支出合计8946.41万元，其中局机关2021年财政拨款支出5992.24万元（基本支出1795.12万元，项目支出4197.12万元）。
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算管理
1.部门绩效目标制定及目标实现情况。2021年我部门目标任务的制定与国家相关的政策法规、部门职责和部门“三定”方案相符；部门目标和工作任务制定较清晰明确，较全面地反映了部门目标完成情况和部门预期实现的效益；目标任务合理可行，部门职能职责与预算项目的实施内容相匹配，财政资源配置较为合理。我部门严格按照财政要求编制项目绩效目标并在规定时间内报送州财政局。在日常财务审核中将项目的开支与项目内容及绩效目标紧密挂钩，关注项目开展情况，动态把握项目进度，保证项目绩效目标的实现。
2.预算编制情况。我部门严格按照州财政《关于编制2021年州本级预算通知》相关文件精神，预算测算与部门工作任务相匹配，严格按照国家行政事业单位相关支出标准进行费用测算；在规定时间内编制绩效目标并报送相关部门，对于绩效目标的编制做到了科学、合理、细化及量化。
3.支出控制及预算动态调整情况。2021年，我部门高度重视预算支出进度，定时定期向领导提供单位预算开支情况，汇报项目支出进度。对于支出进度较迟缓的项目加大与业务科室衔接力度，确保资金顺利、安全、有效支出。此外，对于部门新增重点工作内容，部门及时按要求提供相关资料报请经费追加以解决资金缺口。
（二）结果应用情况
1.自评公开情况。我部门严格按照州财政局通知要求按时、及时完成预算、决算的公开工作，并在公开时一并公开部门绩效情况。
2.评价结果整改和应用结果反馈情况。我部门严格按照部门整体支出绩效评价指标体系开展自评工作，对照指标解释及计分标准对单位2021年整体支出绩效进行考评。对于评价单位整体支出绩效中存在的问题及时向单位分管领导汇报，加强与业务科室对接，项目资金支付严格做到合法合规，有效保障项目资金顺利、安全支付。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
经全面综合评价，我部门2021年度整体支出绩效自评平均得分为71.57分。其中，州林草局机关自评得分76.6分，州林科自评得分77.3分，贡嘎山管理局自评得分69分，康定林场自评得分67.93分，州草原工作站自评得分67分。
（二）存在问题
通过本次部门整体支出绩效自评工作可以发现，我部门严格按照财政要求，加强了对部门整体支出绩效的管理，并将绩效管理的理念纳入日常工作之中，做到重点项目事前评估、项目事中监控及项目事后反馈的相关流程，并逐步建立起单位绩效管理相关制度。但在有的方面还存在一些问题。比如在日常工作开展中还需加强项目绩效监控，加强与业务科室的协商沟通，从而保证单位项目的顺利实施以及资金的安全支付。把项目绩效自评工作纳入工作重点管理，定期定时进行项目支出绩效自查工作，以便动态掌握单位项目开展情况，保证项目资金顺利支付。
（二）改进建议
一是在下步的工作中，继续加强对单位整体预算绩效的管理，提高预算绩效工作重要性的认识，逐步建立起本单位的预算绩效管理制度。二是加强与业务科室的沟能对接，以月通报制来加强预算执行力度。三是强化绩效监督工作，围绕目标工作进展情况，每年组织开展督促检查1次。
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2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士林业和草原局352301 |
实施单位 |
bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士林业和草原局 |
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项目预算 |
预算数： |
3399.68 |
执行数： |
785.87 |
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其中： 财政拨款 |
3399.68 |
其中： 财政拨款 |
785.87 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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人工恢复湿地周边退化植被530公顷，自然恢复195公顷，完成姊妹湖拦水坝主体工程建设，巴塘、理塘两县数字监测体系建设。 |
已恢复湿地周边退化植被524.02公顷，完成巴塘姊妹湖拦水坝主体工程建设及理塘网围栏安装，预计12月底前完成理塘、巴塘两县数字监测设施设备安装工作。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
指标1：恢复退化湿地植被 |
500公顷 |
已完成524.02公顷 |
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质量指标 |
指标1：姊妹湖拦水坝主体工程建设 |
需建设完成。 |
已完成。 |
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时效指标 |
指标1：完成时间 |
2021年全面完成主体工程 |
已完成。 |
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成本指标 |
指标1：植被恢复 |
4764元/公顷（包含网围栏） |
按标准实施。 |
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效益 |
经济效益 指标 |
指标1：脱贫致富 |
吸纳当地部分社会劳动力参与工程建设，促进脱贫致富 |
吸纳了当地部分社会劳动力参与工程建设 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
指标1：保护生态系统 |
保障区域生态安全 |
项目的实施使该地区独特的湿地生态系统、水域、水源得到有效保护 |
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附表：2021年理塘县海子山湿地保护与修复工程项目
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项目名称 |
bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士第一次森林草原火灾风险普查项目 |
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预算单位 |
州林草局 |
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预算 |
预算数： |
263 |
执行数： |
100 |
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其中：财政拨款 |
100 |
其中：财政拨款 |
100 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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全面获取火灾主要到处灾因子、承灾体、历史灾害、重点隐患、减灾能力等信息，摸清全州火灾风险底数，查明重点区域抗灾能力，建立火灾风险与减灾能力数据库。 |
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年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：本年支付额 |
100万 |
100万 |
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时效指标 |
指标1：完成时间 |
年底完成本年款项支付 |
已完成 |
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成本指标 |
指标1：项目核算成本 |
263万元 |
第一年预算额为100万元 |
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项目效果指标 |
经济效益 |
指标1：降低火灾发生率 |
有效降低森林草原火灾发生率，减少扑救成本。 |
严格控制森林火灾损失率1‰以内 |
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社会效益 |
指标1：依据提供 |
为全州有效开展火灾防治和应急管理、切实保障经济社会高质量发展提供权威的风险信息和科学决策依据。 |
在项目执行中已逐步完成。 |
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生态效益 |
指标1：资源安全 |
有效保障bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士森林草原资源安全 |
在项目执行中已逐步完成。 |
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可持续影响 |
指标1：持续性作用发挥 |
摸清全州火灾风险隐患底数,查明重点区域抗灾能力,建立分型、分区的火灾风险与减灾能力数据库 |
在项目执行中已逐步完成。 |
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满意度 |
满意度指标 |
指标1：社会满意度 |
达到80% |
已达到。 |
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项目名称 |
森林草原防火运行经费 |
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预算单位 |
bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士林草局 |
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预算 |
预算数： |
100 |
执行数： |
100 |
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其中：财政拨款 |
100 |
其中：财政拨款 |
100 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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根据《bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士森林草原防火条例》和全州森林草原电视电话会议州领导讲话精神和甘林草办〔2020〕46号全州督导森林草原防火工作的要求。开展森林防火工作督促检查、森林草原专业队伍建设，组织开展森林防火宣传教育等，确保州森林草原防灭火指挥部及其办公室正常运转，高效工作。 |
根据《bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士森林草原防火条例》和全州森林草原电视电话会议州领导讲话精神和甘林草办〔2020〕46号全州督导森林草原防火工作的要求。全面完成森林防火工作督促检查、森林草原专业队伍建设，组织开展森林防火宣传教育等，确保州森林草原防灭火指挥部及其办公室正常运转，高效工作。 |
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年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：森林草原防火工作检查及森林草原防火蹲点督查 |
到18县市8个森工局及乡镇开展防灭火检查及督导工作 |
到18县市8个森工局及乡镇开展防灭火检查及督导工作 |
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指标2：森林草原防火宣传 |
全州开展森林防火宣传工作，已发放宣传资料约5万份 |
全州开展森林防火宣传工作，已发放宣传资料约5万份 |
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指标3：森林草原防火技能培训及防火码培训 |
二期 |
二期 |
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质量指标 |
指标1：发挥相关作用 |
发挥职能部门作用，做好全州森林草原防火宣传与预防工作。 |
发挥职能部门作用，做好全州森林草原防火宣传与预防工作。 |
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时效指标 |
指标1：完成时间 |
2021年12月20日 |
2021年12月20日 |
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成本指标 |
指标1：全面完成森林草原防火运行费用 |
100万元 |
100万元 |
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项目效果指标 |
经济效益 |
指标1：提高农牧民收入 |
提高农牧民从森林草原林下中药、菌类、野菜等资源中的收入 |
提高农牧民从森林草原林下中药、菌类、野菜等资源中的收入 |
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社会效益 |
指标1：严格控制森林火灾损失率 |
0.9‰以内 |
0.9‰以内 |
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可持续影响 |
指标1：可持续影响全民开展森林草原防火 |
提高全民森林草原防火意识，预防火灾发生。 |
提高全民森林草原防火意识，预防火灾发生。 |
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满意度 |
满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
≧85% |
≧85% |
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指标2：职工满意度 |
≧90% |
≧90% |
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项目名称 |
贡嘎山风景名胜区总体规划编制 |
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预算单位 |
bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士林业和草原局 |
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预算 |
预算数： |
4480000 |
执行数： |
3584000 |
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其中：财政拨款 |
4480000 |
其中：财政拨款 |
3584000 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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通过国家审查，并取得批复。 |
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年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：成果数量要求 |
规划文本、规划说明书、基础资料汇编、景源图集、专题论证报告等至少5项成果资料 |
规划文本、规划说明书、基础资料汇编、景源图集、专题论证报告等至少5项成果资料 |
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质量指标 |
指标1：符合法规政策要求 |
符合相关法律法规、规程规范 |
符合相关法律法规、规程规范 |
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指标2： |
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时效指标 |
指标1：约定时效 |
按合同协议约定进度，提供相关成果资料，并按程序上报审查 |
按合同协议约定进度，提供相关成果资料，并按程序上报审查 |
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成本指标 |
指标1：不超过总体预算 |
448万元 |
448万元 |
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指标2： |
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项目效果指标 |
社会效益 |
指标1：回快推进所涉区域基础设施项目落地 |
逐步完成 |
逐步完成 |
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指标2：助农增收 |
逐步提高 |
逐步提高 |
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生态效益 |
指标1：各类景观资源得到有效保护 |
有序实现 |
有序实现 |
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指标2：生态环境得到持续改善 |
有序实现 |
有序实现 |
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可持续影响 |
指标1：提升风景区知名度，形成对地方生态旅游名片 |
逐步实现 |
逐步实现 |
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满意度 |
满意度指标 |
指标1： 服务对象对项目进度满意度进行反馈 |
95% |
90% |
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指标2： |
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项目名称 |
bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士数字林草建设 |
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预算单位 |
州林草局 |
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预算 |
预算数： |
1448.39 |
执行数： |
407.77 |
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其中：财政拨款 |
1448.39 |
其中：财政拨款 |
407.77 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成州级数字林草指挥中心装修、州县两级数字林草软件平台开发、20套前端野外监控视频、支撑系统运行的硬件设施设备采购。 |
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年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
分散采购： |
完成州局数字林草指挥中心装修、1套视频显示子系统、1套音频扩声子系统、1套发言系统、29套远程视频会议系统、1套协同管理子系统。1套软件系统（数字林草一张图、林草信息数据中心、数字林草云平台、系统共享与升级、县级平台安装部署调试等），网络安全建设，20套前端野外监控视频建设。 |
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指标2： |
集中采购：21台桌面触摸查询一体机、4套辅助图形处理工作站电脑主机、1台主图形处理工作站电脑主机、1台图形显示器、12台会议桌面笔记本、1台立式触摸查询一体机、1套LED大屏显示系统。 |
21台桌面触摸查询一体机、4套辅助图形处理工作站电脑主机、1台主图形处理工作站电脑主机、1台图形显示器、12台会议桌面笔记本、1台立式触摸查询一体机、1套LED大屏显示系统。 |
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质量指标 |
指标1： |
分散采购： |
州局数字林草指挥中心装修、1套视频显示子系统、1套音频扩声子系统、1套发言系统、29套远程视频会议系统、1套协同管理子系统。1套软件系统（数字林草一张图、林草信息数据中心、数字林草云平台、系统共享与升级、县级平台安装部署调试等），网络安全建设，20套前端野外监控视频建设采购安装符合采购合同质量指标。 |
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指标2： |
集中采购：21台桌面触摸查询一体机、4套辅助图形处理工作站电脑主机、1台主图形处理工作站电脑主机、1台图形显示器、12台会议桌面笔记本、1台立式触摸查询一体机、1套LED大屏显示系统。 |
21台桌面触摸查询一体机、4套辅助图形处理工作站电脑主机、1台主图形处理工作站电脑主机、1台图形显示器、12台会议桌面笔记本、1台立式触摸查询一体机、1套LED大屏显示系统采购安装符合采购合同质量指标。 |
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时效指标 |
指标1： |
分散采购： |
按期完成 |
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指标2： |
集中采购：21台桌面触摸查询一体机、4套辅助图形处理工作站电脑主机、1台主图形处理工作站电脑主机、1台图形显示器、12台会议桌面笔记本、1台立式触摸查询一体机、1套LED大屏显示系统。 |
按期完成 |
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项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
分散采购： |
有效管护林草资源，通过发展生态旅游，间接为群众带来经济效益。 |
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指标2： |
集中采购：21台桌面触摸查询一体机、4套辅助图形处理工作站电脑主机、1台主图形处理工作站电脑主机、1台图形显示器、12台会议桌面笔记本、1台立式触摸查询一体机、1套LED大屏显示系统。 |
有效管护林草资源，通过发展生态旅游，间接为群众带来经济效益。 |
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社会效益 |
指标1： |
分散采购： |
助推全域旅游发展，促进群众增收发挥重大作用。 |
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指标2： |
集中采购：21台桌面触摸查询一体机、4套辅助图形处理工作站电脑主机、1台主图形处理工作站电脑主机、1台图形显示器、12台会议桌面笔记本、1台立式触摸查询一体机、1套LED大屏显示系统。 |
助推全域旅游发展，促进群众增收发挥重大作用。 |
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…… |
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生态效益 |
指标1： |
分散采购： |
进一步促进生态监管从传统人力监管向科学监管转变，最大限度降低管理成本，加强生态环境保护的力度，保障生态环境不受破坏。 |
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指标2： |
集中采购：21台桌面触摸查询一体机、4套辅助图形处理工作站电脑主机、1台主图形处理工作站电脑主机、1台图形显示器、12台会议桌面笔记本、1台立式触摸查询一体机、1套LED大屏显示系统。 |
进一步促进生态监管从传统人力监管向科学监管转变，最大限度降低管理成本，加强生态环境保护的力度，保障生态环境不受破坏。 |
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满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
服务对象满意度 |
≧80% |
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项目名称 |
bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士数字林草建设 |
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预算单位 |
州林草局 |
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预算 |
预算数： |
720 |
执行数： |
423 |
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其中：财政拨款 |
720 |
其中：财政拨款 |
423 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成数字林草20套前端森林防火视频监控、3套卡口视频监控设备采购安装。其中：康定市 5 套（含 1 套卡口）、泸定县 4 套（含 1 套卡口）、雅江县 3 套、乡城县 4 套、稻城县 4 套（含 1 套卡口）、九龙县 3 套 |
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年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：森林防火视屏监控 |
20套的采购及安装 |
已完成 |
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指标2：卡口视屏监控 |
3套的采购及安装 |
已完成 |
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质量指标 |
指标1：物资质量 |
20套前端森林防火视频监控、3套卡口视频监控设备采购安装。其中：康定市 5 套（含 1 套卡口）、泸定县 4 套（含 1 套卡口）、雅江县 3 套、乡城县 4 套、稻城县 4 套（含 1 套卡口）、九龙县 3 套 |
20套前端森林防火视频监控、3套卡口视频监控设备采购安装符合采购合同质量指标。 |
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时效指标 |
指标1：完成时间 |
2021年12月30日完成20套监控及3套卡口的安装。 |
已完成 |
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项目效果指标 |
经济效益 |
指标1：提升经济效益 |
有效管护林草资源，通过发展生态旅游，间接为群众带来经济效益。 |
已逐步显现。 |
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社会效益 |
指标1：增收 |
助推全域旅游发展，促进群众增收发挥重大作用。 |
已在逐步实现中。 |
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生态效益 |
指标1：保护环境 |
进一步促进生态监管从传统人力监管向科学监管转变，最大限度降低管理成本，加强生态环境保护的力度，保障生态环境不受破坏。 |
已逐步完成。 |
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满意度 |
满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
大于等于80% |
已完成 |
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2021年度四川省bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士林业和草原局部门决算公开
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