bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士自然资源和规划局2020年度部门整体支出绩效评价自评报告

 

为进一步规范和加强部门整体支出的绩效管理，提高财政资金的使用效率，按照《甘孜藏族自治州财政局关于开展2020年度州级部门整体支出绩效评价评价工作的通知》 （甘财绩〔2020〕3 号）规定，甘孜藏族自治州自然资源和规划局（以下简称“我局”）于 2020 年 4月29 日至 2019 年 5 月 28 日对2019年全口径的“四本预算”开展了部门整体预算绩效自评。现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我局为独立核算的州本级一级预算拨款单位，执行政府会计制度。除局机关为行政编制外，下设国土资源执法监察支队、土地矿权储备经营中心、海螺沟分局国土资源执法监察大队、海螺沟国土资源所、地质环境监测站五个事业单位。我局内设 16 个科室，分别为办公室、政策法规科（行政审批科）、自然资源调查与所有者权益科、自然资源确权登记局、自然资源开发利用科、国土空间规划局、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查管理与矿产资源保护监督科、矿业权管理科、地质灾害防治科、自然资源督察与执法监管科（信访科）、信息化管理科（甘孜藏族自治州测绘地理信息局）、财务与审计科、人事科。

（二）机构职能

我局是主管全州土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护、合理利用和测绘事业、不动产登记的州政府工作部门。具体职能包括：

1、按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟定全州自然资源、国土空间规划和测绘地理信息地方性法规、政府规章草案，制定有关政策措施并监督检查执行情况。

2、负责全州自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各县（市）自然资源调查监测评价工作。

3、负责全州自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全州自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督各县（市）自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责全州自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配臵全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责全州自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立全州空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、相关专项规划、详细规划和村规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策，指导城乡规划编制并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度用地计划。负责土地等国土空间用途转用工作。按权限负责土地征收征用、用地预审和临时用地管理。

7、负责统筹全州国土空间生态修复。牵头组织编制全州国土空间生态修复规划并组织实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全州耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责指导和协调全州地质勘查行业和地质工作。拟订全州地质勘查规划并监督检查执行情况。管理州级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责地质灾害预防和治理，组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

11、负责全州矿产资源管理工作。负责州级颁证矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、推动全州自然资源领域科技发展和测绘地理信息管理制定并实施全州自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务负责全州测绘地理信息的统一监督管理，指导各县（市）测绘地理信息工作。

13、配合国家、省对各县（市）政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照州委、州政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。查处全州自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违法案件。指导各县（市）自然资源行政执法工作。

14、负责自然资源行业职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15、统一领导和管理甘孜藏族自治州林业和草原局。

16、完成州委、州政府交办的其他任务。

在职能转变方面，我局主要有以下举措：落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。在自然灾害防救方面，主要有以下的职责分工：州应急局与我局、州水利局、州林草局等部门要各司其职、无缝对接。州应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。我局、州水利局、州林草局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、 防治工作及应急救援的技术保障工作。（1）应急局负责牵头组织编制全州综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全州应对重大及以上灾害指挥部工作，负责组织重大及以上灾害应急处臵工作。组织编制全州综合防灾减灾规划，指导、协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同我局、州水利局、州林草局、州气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林和草原火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。（2）我局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划；组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作；协助地质灾害应急救援的技术保障工作。（3）必要时，我局可以提请州应急局，以州应急指挥部机构名义部署相关防治工作。

（三）人员概况

截止2019 年末我局核定总编制81名，其中：行政编制47名，参照公务员管理的事业编制16名，事业编制19名。行政编制47名明细情况为：局长1名，副局长3名，机关党委书记1名，总工程师1名，总规划师1名；正科级领导职数18名（含机关党办主任1名、直属分局局长1名），副科级领导职数17名（含直属分局副局长1名）；行政工勤编制5名。截止2019年末我局实有人数70 人，其中，行政公务员42人，机关工勤人员5 人；参加公务员法管理事业人员10人（其中：工勤人员1 人），非参公事业人员13人（其中：工勤人员1 人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

按照《bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士财政局关于批复 2019 年部门预算的通知》以及当年追加项目支出预算等文件，2019 年度州财政划拨我局各项预算拨款资金9,158.67万元，其中：一般公共预算财政拨款9,068.84万元，政府性基金预算财政拨款89.83万元。年初结转结余 5,424.46 万元，全年收入总计 14,583.13 万元。

1、基本支出。2019 年我局基本支出财政预算拨款收入数为 1,383.96万元，比上年1,433.34 万元下降49.38万元，下降0.03%。基本支出主要是我局为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出。2019 年我局项目支出财政预算拨款收入数为 7,774.71 万元，是我局为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的项目资金支出预算。其中：1、土地开发整理项目 89.83 万元；2、滑坡排危除险设计方案编制、泥石流工程治理勘查及施工图设计4838.84万元；3、bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士深度贫困县国土资源管理人才培训及档案管理项目20万元；4、机关党建经费18万元；5、州级国土空间规划及规划信息平台建设项目拨款510万元；6、康定泸定甘孜新区一体化协同发展国土空间规划项目拨款300万元；7、川西北生态示范区大渡河流域山水林田湖草生态修复工程实施方案项目拨款100万元；8、第三次全国国土调查经费等 土地资源调查项目拨款627.33万元；9、土地矿产卫片执法监察专项经费拨款26万元；10、土地增减挂钩项目验收核查及技术核查费等国土整治项目拨款857.10万元；11、矿业权人勘查开采公示实地核查和异常名录管理等地质矿产资源利用与保护项目拨款108.36万元；12、州级不动产统一登记基础信息平台运行维护项目拨款64.7万元；13、地质灾害综合防治体系建设等地质灾害防治项目拨款214.55万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019 年我局部门财政资金支出合计 5,749.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款资金支出5,747.66万元，政府性基金预算财政拨款资金支出2.14万元。按支出性质分类为：基本支出,1419.35万元，项目支出4,330.45万元。

1、部门支出按经济科目分类，支出明细如下：工资福利支出 1,154.93 万元、商品服务支出 2,660.30万元、对个人和家庭的补助支出 40.61万元、资本性支出 1,893.96万元。

2、部门支出按功能科目分类，支出明细如下：社会保障和就业支出144.75万元，卫生健康支出64.40万元，城乡社区支出2.14万元，农林水支出1,105.81万元，自然资源海洋气象等支出1,888.87万元，住房保障支出103.21万元，灾害防治及应急管理支出2,440.61万元。

三、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、绩效目标制定。

我局根据州委、州政府重点工作和自身工作职责的要求，遵循目标制定的“SMART”（即“明确的、可度量的、可达到的、面向结果的、有时限的”）原则，对相关绩效指标和工作目标，认真进行梳理分解，科学制定绩效目标。绩效目标制定突出了州委州政府的重点工作任务，削减了一般性工作目标数量。对单位“三定”职能范畴或州委州政府交办的工作，实行“兜底”考核。目标名称实现简明扼要，根据本单位工作目标任务概括提炼出主题。对完成任务的数量、质量和效果等结果性的内容，以定量指标和定性要求的方式确定。职能指标则通过效率、效益、效果等结果性的内容进行体现。

2、目标实现。

2019年我局按照中央、省、州对机构改革的各项要求，整合原国土、规划及林业相关职责，组建bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士自然资源和规划局，负责辖区自然资源管理、主体功能区规划编制、乡村规划编制、确权登记等工作。

（1）、用地保障有成效。一是强化要素保障。完成建设用地预审项目77个，项目选址意见80个，保障各类建设项目用地约469.7公顷。依法审查上报了四川甘孜机场工程建设项目、泸定县2019年第1批乡镇建设用地、石渠县2019年第1批乡镇建设用地、新龙县2019年第2批乡镇建设用地、乡城县2019年第一批乡镇建设用地、石渠县2019年第2批乡镇建设用地、新龙县2019年第1批次乡镇建设用地、新龙县2019年第1批次城市建设用地、泸定县赵家山水电站项目建设用地等建设用地材料，用地规模345.5346公顷，确保了重点建设项目、民生工程和民营企业项目用地需求。今年全州招拍挂出让国有建设用地使用权50宗，实现合同价款1.77亿元。二是全力推进我州在蓉四宗土地置换选址工作，与四川天府新区成都管委会规划建设国土局、原成都市国土资源局、成都市规划局进行了对接，确定了置换地块和面积，成都市规划和自然资源局同意将天府新区成都直管区内剑南大道和武汉路交汇处一宗面积约86.41亩的土地与我州在蓉四宗土地进行置换。三是开展了征地区片综合地价制定工作，组织全州开展辖区内征地区片综合地价成果初审、协调平衡等工作，当年各县（市）的数据库已通过省厅的审查。下步按照国家、省有关要求完成征地区片综合地价制定工作。四是持续推进“增存挂钩”工作。2019年全州处置批而未供土地661.47公顷、闲置土地1.44公顷，批而未供和闲置土地处置率分别达到省厅下达2019年处置基数的63.8%和25%，全面完成处置目标任务。

（2）、国土空间规划呈现新格局。一是成立了bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士国土空间规划委员会，充分发挥州规委会的审议论证职能。二是推进国土空间规划编制。下发了关于做好县（市）国土空间规划编制前期工作的通知和bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士推进国土空间规划编制工作方案，启动州级、县（市）国土空间规划编制。三是完成了泸定县、色达县国土空间规划实施评估（试评估）工作，为编制国土空间规划奠定了科学基础。四是扎实开展全州生态保护红线评估工作。制定下发bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士生态保护红线评估工作方案，针对州内实际对原划定成果了自查评估，形成了相应评估成果，评估调整后我州生态红线总面积6.97万平方公里，共调出图斑14.91万个，面积6215.6288平方公里，补入图斑14.87万个，面积6217.7589 平方公里。五是规范开展土地利用总体规划修改及局部调整。完成《bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士土地利用总体规划剩余城乡建设用地指标统筹使用方案》，全州剩余城乡建设用地指标总计390公顷（含机动指标40公顷）。

（3）、“三调”工作有序推进。为“保证调查进度，保证成果质量”，采取压实县级主体责任、面对面对接整改、建立分类指导机制、抓牢县级成果质量等措施，营造“比、赶、超”的工作氛围，确保了进度、质量两不误。三调工作取得较好成效，全州18县（市）三调成果于9月14日以质量和进度排名全省第7通过省级第二阶段整改核查，并于12月22日通过省级第三阶段整改核查后报送国家三调办，目前正在开展国家级互联网+在线核查工作。

（4）、增减挂钩项目稳步开展。启动并全面完成了州县两级《增减挂钩专项规划（2018-2020年）》的编制和审批工作。全面开展完成各县非常规变更（遗漏农村居民点）调查工作， 18县（市）的遗漏农村居民点补充调查成果获国家审查通过，共计通过图斑17766个，面积38951.23 亩。当年全州共组织申报165个增减挂钩项目，获省厅立项73个，项目总规模21697亩，批准产生节余指标17000余亩。当年已开工61个项目，预计完成拆旧复垦面积6500余亩，产生节余指标5000余亩。2018年度国家下达我州增减挂钩跨省调剂任务3300亩，省级财政下拨我州城乡建设用地增减挂钩指标跨省预支资金5.6288亿元，当年已通过州级财政全额下拨各县。该项工作整体推进有力，在促进节约集约用地和城乡统筹发展中发挥了重要作用，为我州贫困地区脱贫攻提供了强力的资金保障。

（5）、土地整治项目推进有力。我州2016年前的因多种原因，有未验收的土地整治项目17个，省厅要求在12月25日前完成95%的项目验收。为了尽快解决土地整治项目的历史遗留问题，加快推进项目的验收，完成省厅交办的目标任务，我局专门委托5个技术核查单位，抽调精兵强将组成5个工作组，历经两个多月的努力，在和省厅多次汇报的基础上，全面完成了17个项目的验收（其中有2个项目撤销清算），圆满完成了省厅交办的目标任务。2019年投资4721.12万元开展土地整治扶贫专项项目7个，建设规模41458.71亩，新增耕地2714.85亩。

（6）、脱贫攻坚任务全面完成。2019年安排实施7个农村土地整治扶贫专项项目，建设规模41458.715亩，新增耕地2714.85亩，资金投入4721.12万元；全州实施 220户地质灾害避险搬迁农户安置，投入资金880万元；4处地质灾害治理工程，投入资金1020万元；5处地质灾害排危除险项目，投入资金150万元；落实地质灾害隐患点监测员公益岗位300个，投入资金108万元；共计投入资金6879.12万元。通过加强监督指导，按照目标任务和序时进度要求抓落实，严把进度关、质量关，在省、州规定的时间节点保质保量完成了目标任务。

（7）、加强耕地保护严守耕地红线。全面落实耕地保护责任制，层层签订《耕地保护目标责任书》，切实建立“政府主导，自然资源部门牵头，相关部门联动，村级组织和社会公众参与”的基本农田及耕地保护共同责任体系，守住了全州耕地保有量153.47万亩、基本农田保护面积98.81万亩保护红线；加强耕地占补平衡管理，在全州耕地指标紧张的情况下，主动作为，配备耕地占补平衡指标373.32亩，收缴耕地开垦费1556.37万元。

（8）、加强全州重点资源管理。严格按照重点资源“1+4”管理办法，持续推进资源整改清退工作，强化资源监管，加快推进全州重点资源开发利用，及时开展资源开发利用审批工作。组织召开州资源管理委员会全体会议，审议并通过了稻城亚丁景区扎灌崩—卓玛拉措客运架空索道资源合作投资开发、新龙县红山景区开发、新龙县措卡湖景区开发、九龙县集体商品林林地经营权流转等资源开发利用事宜。

（9）、强力推进执法监察力度。一是加强卫片执法。2018年度国土资源部下发矿产卫片图斑7个，经核查无违法图斑，下属土地卫片图斑1067个，面积39298.6亩，经核查存在违法图斑47宗，目前正依法有序推进整改查处工作。二是扎实推进“大棚房”问题专项清理整治。全州共发现2宗“大棚房”问题和29宗“大棚房”另案处理违法违规问题，2宗“大棚房”问题已完成整改并通过省级验收，29宗“大棚房”另案处理违法违规问题已完成整改并通过州级验收。三是认真推进重点区域违法违规占用国家资源挤占生态空间问题清理整治专项行动，共发现1个问题，已整改到位，所涉及的2.23亩违法占地已退还。四是着力推进违建别墅问题清查整治专项行动。当年全州清查录入224个（其中各县自查录入79个、部下发图斑141个、省清整办下发4个）。经各县（市）核实甄别判定属于别墅问题的2个（九龙县），纳入违建问题处理的37个。2个违建问题（九龙宗伍须海游客集散中心、伍须海检票站）分别以没收和拆除方式完成整改并通过省、州验收，37个违建问题中8个已拆除恢复原貌完成整改。

（10）、强化环境保护有序推进矿业发展。一是全面完成中央环保督察反馈69宗矿业权问题整改。先后组建9批次督察组，深入各县（市）矿业权问题实地，督促各县（市）人民政府加大对环保督察反馈矿业权问题的整改销号工作，当年69宗矿业权已全面完成整改，有关整改销号台账已按要求上报省矿整领导小组办公室。二是严格矿业权延续审批。共受理探采矿权延续申请114宗（其中省级颁证探采矿权初审93宗，州级颁证采矿权21宗）。完成探矿权开工备案200余宗。三是扎实推进优势矿业发展。全年完成矿业投资2.35亿元，实现矿业总产值17.5亿元。全州需整改的矿业权330宗，已完成整改314宗，完成率95%。需清退的矿业权272宗，已完成清退263宗，完成率97%。四是加快推进bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士绿色矿山建设。完成白玉呷村银多金属矿、雅砻江黑牛洞铜矿、里伍铜矿的绿色矿山建设申报工作。同时积极开展全州矿业权人勘查开采信息公示实地核查、矿业权开发利用实地核查、矿产资源动态储量监测、全州建设项目压覆矿产资源调查初审等工作。

（11）、扎实推进不动产登记工作。一是严格落实各项工作制度，优化办理流程，取消违法违规环节、消除“奇葩”证明。积极推行不动产登记5个工作日完成和“最多跑一次”工作，优化营商环境。推进“互联网+不动产登记”，全州共颁发不动产登记证书26530本，证明13510份。二是全面加强不动产登记窗口建设。在逐步实现“一站式服务”的基础上，下发了《加快推进“一窗受理” 并行办理工作的通知》，强化部署安排和督促指导，全力推进“一窗受理，并行办理”，当年各（县）市不动产登记均已经实现人员集成，达到“一窗进一窗出”的要求。三是安排部署开展农村房地一体确权登记工作，代州政府起草并下发了《bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士农村房地一体及宅基地、建设用地确权登记指导意见》。

（12）、多举措抓好地质灾害防治工作。一是通过系列防灾措施，不断加固防范化解重大灾害风险，经受住了降雨总量及短时强降雨较常年增加、灾险情发生数量增多等一系列考验。2019年，全州累计发生地质灾害灾情133起，险情21起，成功预警预报地质灾害28起，紧急撤离6193人，避免1493人可能因灾伤亡。在成功预警避险的前提下，实现全州地质灾害因灾零死亡。特别是成功预警了九龙县湾坝乡猪鼻沟“6.21”特大泥石流、丹巴县“6.27”群发地质灾害、色达县歌乐沱乡雅洛村切都沟“7.19”特大型泥石流等灾害，最大限度保障了人民群众的生命安全。二是扎实推进地质灾害隐患自动化实时监测建设。根据省自然资源厅下达3批次地质灾害隐患自动化实时监测项目要求，已完成628处隐患点野外设备安装和系统平台建设。确保监测设备在主汛期投入正常运行，突显“人防”+“技防”相结合的监测防灾减灾效果。

（13）、规范加强测绘统一监管，确保测绘市场规范有序。一是加强测绘资质管理。对5家新成立的测绘资质单位上报资料进行严格把关，确保信息准确。二是积极开展测绘项目备案工作。全州测绘单位共备案测绘项目134个。三是提升测绘技能。积极参加四川省第四届测绘地理信息行业职业技能竞赛暨第六届全国测绘地理信息行业职业技能竞赛，展现了bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士测绘人的风采，取得了较好的成绩。四是深化测绘工作改革。制定印发了《bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士“多测合一”工作方案》，积极推进工程项目建设改革。五是完成测绘信息录入。完善bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士测绘单位信用管理平台录入、四川省测绘地理信息成果目录汇交，充分利用已有测绘地理信息成果，避免重复测绘。

3、预算编制准确。

我局为了解决预算编制简单粗糙带来的各种问题，一是提早编制部门预算，延长预算编制时间。通过提前预算编制时间，实现细化预算，提高预算的科学性、准确性。二是确定合理的预算指标体系和开支标准。在编制预算时,我局对预算经费的指标体系、项目用途、开支标准、开支范围等进行了细化。三是减少或杜绝预算执行中的追加。在单位不增加工作职能基础上，规定原则上不能申请追加项目支出预算经费；对确实需要申请追加预算经费的，尽可能考虑从现有项目经费中调剂解决，以提高预算资金使用效益。

4、支出控制。

我局在搞好预算编制的同时，把更多精力放在执行预算、监督资金使用情况和选择确定项目上, 实现对财政预算资金全方位、全过程的控制。一是加强对人员经费支出的管理。严格控制基本支出与项目支出，两项经费间不得挤占和移用。二是加强对项目经费的控制与监督。我局个别项目经费的预算编制比较粗放，使用进度缺乏详尽的计划。三是建立专项项目资金绩效评价分析制度，有效开展绩效评价。通过对项目经费使用的整个过程进行全过程跟踪监督，坚决杜绝与项目无关的不合理支出，实现了项目经费按既定预算支出。同时对项目经费进行经济效益和社会效益的考核评价，并作为以后年度向财政申请项目经费预算的参考依据。

5、预算动态调整。

2019年州财政对我局预算中期调增预算7783.99万元，其中：基本支出增加310.03万元，项目支出增加7473.95万元。基本支出预算调增的原因系机构改革后涉及工作职能调增，当年从相关职能部门共计调入我局4人，对应预算调增了人员经费。项目支出预算调增的原因系中央、省专项资金下达后州财政追加我局地质灾害治理等 专项资金预算，以及机构改革后按照重点工作职能要求开展的国土第三次调查、国土空间规划等重点项目支出预算追加。

6、执行进度。

2019年我局初预算数为6799.15万元，中期调增7783.99万元，调整后预算数为14583.13万元，当年支出5749.80万元，执行进度为39.43%.其中：基本支出数为1419.35万元，执行进度为94.70%；项目支出数为4330.45万元，执行进度为33.10%。

7、预算完成情况。

2019 年我局基本支出 1,419.35 万元，经费主要用于社会保障和就业支出 144.75 万元，卫生健康支出64.40万元，住房保障支出103.21万元，自然资源海洋气象等支出 1116.04万元。当年我局项目支出 4,330.45 万元，经费主要用于自然资源海洋气象等方面的项目支出。项目主要用于自然资源规划及管理、土地资源调查、国土整治、地质灾害防治等方面。

8、违规记录。

我局2019年全年无任何违规违纪记录。

（二）结果运用情况。

1、管理制度方面。我局健全了相应的管理制度和办法，抓内部制度建设与流程管理，规范业务操作，防范财务风险。同时，进一步在执行层面规范和完善了相应的管理流程，加强了制度的执行力和有效性管理。经现场调阅勘查，我局加强了内控体系建设，并建立了合同管理、收支管理、预算管理、政府采购管理、资产管理等内部控制制度。

2、会计核算方面。我局严格遵照法律法规，坚持以实际发生的经济活动的原始凭证为依据，对原始凭证进行审核，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。经现场抽查会计凭证和原始凭证，各项原始凭证、记账凭证填制及时、内容完整、字迹清晰、并经有关责任人签章、复核，会计凭证与所附原始单据相符。

3、非税收入执收方面。2019 年我局非税收入全年合计 1575.95万元。其中：自然资源行政事业性收费收入1556.37万元；利息收入2.73万元；矿产资源专项收入 16.85万元。我局按规定填写《四川省政府非税收入一般缴款书》通过银行转账方式及时上缴到bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士财政局应缴预算归集户中。

4、资产管理方面。建立资产管理台账，定期进行账实核对并做到账实相符，确保全部资产核实到科室，明确到使用人员；按照规定对账、实物分设专人管理。我局按照相关规定对固定资产进行盘点清查，并根据盘点情况，对相关资产进行报废及捐赠处置。

5、信息公开方面。我局按财政要求编制部门预决算和“三公”经费信息，并按时提交主管部门bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士人民政府，在州政府门户网站公开预决算和“三公”经费信息。

6、绩效评价开展情况方面。我局按要求组织开展 2020 年度部门整体绩效评价工作，对照《2020年度州级部门整体支出绩效评价指标体系》，从预算编制、预算执行、预算管理、整体绩效等方面进行了自评，并按要求上报自评报告。

四、 评价结论及建议

（一）评价结论

2019 年，我局围绕部门核心目标任务，积极妥善处理土地、自然资源等方面的问题；连续三年耕地保护和用地保障能力达到 100%；我局组织管理措施得当，确保了项目的顺利推进；坚持厉行节约，严格配置在编人数，大力节约行政成本，严格控制各类会议和培训的数量和规模。总体来说，我局根据年初工作规划和重点工作安排，积极履职，强化管理，完成了年度工作目标，但也反映出部门在项目资金管理和支出执行进度方面仍有不足之处。

按照《2020年度州级部门整体支出绩效评价指标体系》确定的步骤、方法和指标体系，我局对2019年度部门整体支出绩效进行了自我评价和分数测算，最终自评得分为95 分。我局整体支出绩效评分表及扣分说明如附件 5 所示。按照一级指标的得分情况如下：“预算编制”（30 分）：得分30 分，扣分0分。其中，“目标制定”自评得分10分；“目标实现”自评得分10分；“编制准确”自评得分10分。“预算执行”（30 分）：得分25分，扣5分。其中，“支出控制”自评得分9分，扣1 分。扣分原因为项目资金整体执行进度较差；“动态调整”自评得分9分，扣1 分。扣分原因为机构改革涉及工作职能调整，个别经常性项目因职能划转当年项目夫支出。“执行进度”自评得分7分，扣3 分。扣分原因为项目资金当年整体执行进度较差。“完成结果”（20 分）：得分 19分，扣 1分。其中，“预算完成”自评得分9分，扣1 分，扣分原因为项目资金当年整体执行进度较差；“违规记录”自评得分10分，扣 0 分。“绩效结果运用”（10 分）：得分 10分，扣0分。其中，“自评公开”自评得分2分，扣 0 分；“结果整改”自评得分4分，扣 0 分。“应用反馈”自评得分4分，扣 0 分。“自评质量”（10 分）：得分 10分，扣0分。其中，“自评准确”自评得分10分，扣 0 分。

（二）存在问题

1、项目管理还有待进一步加强。个别县（市）局在项目立项上缺乏整体规划和协调统筹，为实现财政资金效益最大化，项目缺乏后续指导管理，个别项目施工过程管理不到位，或存在工程变更“先上车、后补票”等问题，部分县市土地整治项目工程进度偏慢。

2、专项资金使用有待进一步规范。土地整治项目资金使用率偏低；个别业务科室存在所管项目未编制资金支付计划，未按合同进度付款等问题。

3、绩效评价管理制度尚需完善。在实际操作中虽然形成了财务部门牵头、业务部门配合的绩效评价管理工作实施机制，但没有从制度层面固化建立分工负责的制度。绩效自评工作取得的效果不明显。

4、绩效管理知识培训有待进一步加强。由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是财务管理部门还是业务管理部门相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议

1、精细化预算编制。预算编制工作是一项政策性、技术性和时效性要求都很强的工作，需要预算编制人员及部门具有较高的政策水平、专业技术水平和很强的执行力。因此，需要通过不断的培训来提升预算编制工作人员的政策水平和工作能力，以加强与业务部门之间的沟通和协调，更好地开展预算编制工作，提高预算编制的准确性和可执行度。

2、建立有效的财务管理机制。在加强统一管理的基础上，结合自身的实际情况，建立健全会计核算流程、固定资产明细卡。对现金流量管理上，预算分配的审批权限，财产评估、清算和分配，财务目标的计划和实施，预算审查和批准、预算执行、预算调整、决算、监督方案和详细的报告、时间要求都要作出具体的规定。

3、进一步加强项目建设管理。督促项目承担单位做好项目前期资料收集和调查研究工作，提高设计精准度，减少项目后期变更；加强对项目变更的管理，对“先上车、后补票”等违规变更不予批准；发挥监理方的监督管理作用，确保所有工程资料、变更资料、监理资料等的及时整理归档；加大督查巡查力度，强化项目承担单位实施进度管理考核，完善项目实施进度跟踪管理的制度与处罚措施，提高土地整治项目工程进度。

4、建立健全科学的激励约束机制。将专项资金的范围、预算编制与执行、项目合同方法、支出范围标准绩效预算管理、项目监督机制、奖惩措施等有关专项资金问题以制度化的形式确定下来。同时，资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行。

5、进一步提高部门整体绩效管理水平。一是要加强领导，统一思想、明确责任，制定由相关部门牵头、各部门参与的绩效评价管理制度，为绩效自评工作开展创造好的条件；二是要加强队伍建设，抓好绩效评价管理队伍的建设和业务指导，培育组建专家队伍，并加强业务培训；三是要建立长效机制，把绩效自评作为部门内部的日常性工作，建立绩效自评管理工作考核的长效机制。

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2020年6月2日